Como ativar/desativar a emissão de documentos fiscais (RPS) no faturamento?

Para ativar a emissão automática de RPS (Recibo Provisório de Serviços) nas modalidades de pagamento, siga os passos abaixo:

1. Acesse o menu MODALIDADES DE PAGAMENTO

No menu lateral esquerdo, navegue até Configurações de Faturamento e clique em Modalidades de Pagamento.

2. Selecione a modalidade que deseja configurar

Na lista de modalidades cadastradas (Crédito, Débito, Dinheiro, PIX, Terceiros), clique sobre a modalidade que você quer ativar a emissão de RPS. Você pode repetir o processo para múltiplas modalidades.

3. Ative o campo GERAR DOCUMENTO FISCAL

Dentro da configuração da modalidade selecionada, localize o campo GERAR DOCUMENTO FISCAL e altere o status para ATIVADO. Clique no botão SALVAR para confirmar as alterações.

4. Resultado

Após salvar, todos os faturamentos realizados com as modalidades configuradas passarão a gerar documentos fiscais (RPS) automaticamente no sistema.

Observações importantes:

• Certifique-se de que as configurações fiscais da empresa estão corretamente preenchidas antes de ativar a emissão de RPS, em Parâmetros.
• Verifique se os terminais permitidos estão devidamente configurados para cada modalidade